签约存款人指定人员监督清点的，分行或营业网点应设置专门的监督清点间，监督清点人员可以进入我行内部现金工作区域。

对账单回执上加盖的预留印鉴应通过双人手工折角核验或通过验印系统打印核实行的方式进行核对，确保印鉴核对相符。

对于运营商负责取出的吞卡，应做好交接登记手续，严禁由运营商将吞卡直接退还持卡人。

对于同一客户号下有两个以上账户，且预留银行印鉴不相同的：客户应在对账单回执联上分别加盖每个账户的预留印鉴，以示分别核对余额。

对回收的对账单，如客户加盖的印鉴核对不符，应及时通知客户补签，有效补签前视同对账单回收成功。

当自动取款机吐钞不正常时，需按照设备的操作手册进行调试，如因钞箱原因导致吐钞不正常，可采用再次更换钞箱、重新清机加钞的方式办理，不得擅自打开钞箱并破坏钞箱封条。

大额账户对账是指对发生额、余额达到一定标准以上的账户，每个月向客户发送上个月月末的余额对账单，与客户进行余额对账。大额账户对账每月一次，要求客户当月返回对账单回执，每月的回执回收率必须达到100%。

钞箱加封后，除加钞人员外，任何人不得擅自打开钞箱，清分人员对钞箱内配钞现金的准确性负责。

采用外包方式封装并邮寄的，分行应将对账单的电子文件和空白对账单交外包机构代为打印、封装并邮寄。

网点应根据智能柜台业务情况，核定每台设备的重要空白凭证库存量，一般不超过设备一月的使用量。

智能柜台的电磁锁视同设备密码，由智能柜台管理员负责开启。