484.资料:玉禾田为环保领域上市公司,主营业务涵盖市政环卫和物业清洁两大板块,作为一家在行业内颇具规模的环境综合运营服务商,此次其旗下的环卫企业寻乌玉禾田却因不正常运行水污染防治设施排放水污染物被罚款。处罚来源于2021年6月28日、29日,执法人员对寻乌玉禾田澄江镇生活垃圾填埋场进行现场检查时,发现其废水处理设施清水箱中的pH计于2021年4月17日损坏,不能保障正常使用,至6月28日执法人员现场检查时仍未修复,致使废水总排口外排废水pH值经常性超标,并一直未向当地生态环境部门报告。寻乌玉禾田由此被处以了20万元的罚款。问题:请从企业社会责任的角度分析寻乌玉禾田内部控制存在何种局限性?

18.根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》,不相容职务分离控制要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成各司其职、( )、相互制约的工作机制。

17.根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》,下列选项不属于控制措施是( )。

16.根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》,企业识别外部风险,应当关注的因素有( )。

15.根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》,下列选项不属于识别内部风险中应当关注的因素是( )。

14.根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》,企业应当准确识别与( )相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度。

13.根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》,企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的( )。

12.根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》,内部审计机构应当结合内部审计监督,对内部控制的( )进行监督检查。

11.根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》,企业应当通过编制( ),使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况,明确权责分配,正确行使职权。

10.根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》,下列机构负责组织领导企业内部控制的日常运行的是( )。

9.根据财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》,负责内部控制的建立健全和有效实施的机构是( )。