除挂失销折业务外，其他原因销折可由他人代办，对于正常销折取款金额达到大额标准的以及损坏销折，还需提供客户及代理人有效身份证件。

柜台经理严禁对外出具虚假证明、承诺书。

柜台经理可以自行规定频率和方法履行检查职责。

分行应指定专人，关注人员、项目、机具达标结果，于次月10个工作日内完成“四表”审阅的工作，做到早发现、早整改、早反馈。

全面深化网点操作规范达标工作中，原则上所有督导检查出的问题，都应进行复查，同时系统将自动增加两次督导项目或督导内容的整改复查任务。

全面深化网点操作规范达标工作中，对于检查发现问题，录入检查底稿后，结算管理系统按照统一扣分标准，自动扣减业务人员中业务操作规范得分和对应网点业务项目得分。

全面深化网点操作规范达标工作中，业务人员的“业务操作规范”得分低于70分，或发生严重员工异常行为、风险事件等情况，将启动人员重检机制。

全面深化网点操作规范达标工作中，机具达标标准是：按时完成机具定期维护及升级工作，如有机具超期未维保、未升级，该网点机具管理不达标。

全面深化网点操作规范达标工作中，项目达标标准是单个项目达标标准为80分（含）以上。

全面深化网点操作规范达标升级工作，通过“经验管理”向“精细化管理”的转变，抓关键岗位、关键业务，以柜员为中心，对人员、执行、机具三大模块实施动态管理。

全面深化网点操作规范达标升级工作的总体目标是“强管理促规范，以规范控风险”。