应至少每月将专夹保管《入库凭证》、《入（出）库凭证》与代保管品封包的封签联核对是否一致

派驻柜台经理的人事关系隶属于分行，其OA系统的用户号纳入支行管理

一级分行可授权具备运营管理能力的二级分行自行派驻柜台经理，但必须对二级分行的管理能力及其所派驻柜台经理的资格进行审核，并根据本办法制定具体实施细则，明确对二级分行所派驻柜台经理的资格认定、人事关系、聘任解聘、考核评价、监督管理等

人力资源部门印发聘任文件后，分行运营管理部参数管理人员应该使用图形前端系统维护“柜台经理登记簿”登记基本信息，只有在“柜台经理登记簿”中登记的人员才能签到、授权

柜台经理分行派驻制，是指分行（一级分行运营管理部或二级分行，下同）向每个辖属营业机构派驻柜台经理，由其负责对该机构落实内控制度的情况进行督导、检查，以及对柜台业务进行审核、授权等

派驻的柜台经理在同一机构连续任职的时间最长不得超过一年，如遇特殊情况，可以随时交流。

派驻柜台经理应建立工作日志，详细记录日常的监督、检查、审核、授权、培训等具体工作职责的履行情况。如果一个营业机构有两名派驻柜台经理，可以记录一份日志

派驻柜台经理的绩效考核结果与其所在机构的经营业绩直接挂钩。

在内、外部检查中，如果派驻柜台经理被发现存在未按授权审核要求认真履行授权职责的问题，第一次发现，由分行运营管理部总经理对其进行诫勉谈话；一年内第二次被发现类似的问题，应暂停其派驻柜台经理岗位的职责，重新学习、考试合格后再上岗；一年内第三次被发现类似的问题，取消其柜台经理资格，两年内不得聘任。

派驻柜台经理任职前，运营管理部负责人应对其进行任前谈话，明确工作职责和要求，并进行风险警示教育。

对公与对私业务不在同一办公区域的营业机构应派驻2名柜台经理。