对于未用退回的汇票，应审核客户是否提交书面说明，并抽出专夹保管的汇票第一、四联进行核对。

前台综合柜员可在符合岗位牵制原则的基础上，履行分柜制下对公经办柜员、对私高柜柜员的相应岗位职责，独立处理所有前台的对公及对私柜面业务。

对私高柜柜员可根据业务情况，相互交叉进行事中监督。

保管同城清算专用章的人员不得兼管同城票据交换业务当地人行要求在提出票据上加盖的其他章戳。

集中处理中心辖属网点日均业务总量在1000笔以上，每增加100笔业务增配一人。

网点柜员因工作岗位调整、权限变更、柜员信息修改、柜员密码遗忘等原因需要维护柜员信息、封存柜员或重置密码的，柜台经理应在柜台结算管理系统的“角色审批管理”模块中提交申请，无需主管行长或行长审批。

业务部门如需新增虚拟柜员，应填写《中国光大银行核心业务系统柜员维护申请表》，还应在申请表中注明柜员属性、渠道名称、总个数等内容，并由办公室进行审批同意后，再交运营管理部统一维护。

使用“9304柜员强制签退”交易将柜员号强制签退时，需要被签退柜员输入密码确认。

单独调用“9384现金尾箱换人／限额碰库”交易的情况下，不可使用远程授权或跨终端

在核心业务系统维护柜员信息时，如发现柜员代号、姓名不正确，应联系总行运营部在sap系统中修改。

上缴的尾箱可以通过“9330柜员尾箱领用”、“9375尾箱出入库”交易分配给其他柜员使用。