变更印鉴时无法提供原预留印鉴的，更换印鉴5个工作日后，将原预留印鉴正卡放入账户资料袋内保管。

现金尾箱必须随启随闭，不得将开启的尾箱等置于本人视线范围外。

现金收付款需要换人复核时，可不经会计主管而由其他柜员进行卡把复核。

现金类自助设备管理员清加钞过程中应遵循独立操作、换人复核的原则。

现金类自助设备查库不可与清钞、加钞同时进行。

闲置固定资产由综合管理部门统筹管理，调配重新利用或处置变现。

系统自动扣收的手续费，列支前需按权限审批。

无须留存、归档的客户信息档案，金融机构可自行处理；不需退还客户且保管期限届满的客户信息档案，应按规定进行销毁，不得随意放置或丢弃。

无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的，其签章无效，但是不影响其他签章的效力。

无法出具法定代表人或单位负责人的身份证件的,无法变更单位存款人更换预留个人签章

未达到集中采购额度但相同采购项目年内自行采购额累计达到集中采购额度，无需纳入集中采购管理。