96.某石化能源公司共有 300 名职工,其中 50 名为管理人员,250 名为直接生产工人。从

217.投融资活动完成后,要按规定进行定期或不定期检查和评价,对存在违规现象的,严格追究其责任。

216.非主业投资的投资项目和方案,不属于年度投资计划内容,不纳入“三重一大”决策事项。

215.根据集团内控手册规定,集团每年应组织一次全面综合检查,每半年应组织一次定期
测试。

214.只要有好的项目,企业就应该去投资。

213.权利人因公务或生病等特殊原因等无法正常履职情况下,在办理了正式的内部授权委托书后,可以将审批权限向同级、下一级或再下层级进行授权委托。“权限下授,责任不下移”,授权人应当对授权事项负最终责任。

212.监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,因此应参与审定内控工作的重要计划和方案。

211.对于超预算和预算外采购项目,可先办理请购手续,再履行预算调整程序。

210.中石化发展战略的控制目标主要包括两部分,首先,确保公司战略目标和战略规划具备可行性和适当性,能够为企业找准市场定位,赢得竞争优势;此外,确保公司战略规划得到有效执行和落实,促进公司增强核心竞争力和可持续发展能力。

209.根据中石化内部控制手册,舞弊指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段,谋取个人不正当利益,损害公司合法权益的行为。利用商业贿赂进行不正当竞争,不属于舞弊的范畴。

208. 企业改革管理部作为内控工作的日常管理机构,对总部部门及下属企业的内控工作进行指导、协调和监督。