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901 营业网点应于智慧柜员机验收交接后妥善保管各类钥匙,其中智慧柜员机保险柜钥匙留存一把作为工作钥匙,其余钥匙应及时抄列清单上交农商银行现金管理部门封存,作为保险柜备用钥匙。 ( )
900 营业网点应在智慧柜员机设备验收交接时,清点设备各种钥匙数量是否齐全、现场测试密码是否正确,遇钥匙数量不符或密码不正确,应立即上报各农商银行运营管理部门。若无异议则完成验收交接手续,并及时将保险柜密码进行变更。 ( )
899 根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕293号),预警信息处理人员与原业务经办人员应分离。 ( )
898 根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕293号),营业机构可以仅设置核查员用户角色。 ( )
897 会计档案管理系统管理的实物档案主要是纸质会计凭证和其他单独保管的各类纸质会计档案。 ( )
896 会计档案管理系统管理的会计档案仅包括电子档案。( )
895 根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),差错整改原则上应在原业务凭证上整改。对于不涉及客户签名等低风险业务,可以在业务凭证影印件上整改。营业机构应在影印件正面注明"该影印件放置于**年**月**日**机构、**柜员(柜员号)会计凭证后”,并将整改后的业务凭证影像与原业务凭证影像关联保存。 ( )
894 根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),对监督过程中发现的可疑业务,事后监督中心应向营业机构下发核实单进一步查实。营业机构原则上应在收到核实单当日完成问题核实并回复,对于因补充资料当日无法回复的,时间可以适当延长,但最迟不得超过三个工作日。 ( )
893 根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心主管原则上应由农村商业银行中层副职(含)以上人员担任,营业机构主管员应由会计主管担任。 ( )
892 根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号), 对人民币冠字号码管理系统中类型为“ A TM币”的冠字号码信息,不需与条形码绑定,可选择“配钞”功能用于自助设备加钞。 ( )
