单位应当建立健全合同内部管理制度，合理设置岗位，明确合同的授权审批和签署权限，妥善保管和使用合同专用章，严禁（），严禁（）。

实施细则一般采用（）等名称，且内容不得与基本制度、管理办法相抵触。

按照效力层级由高到低排列，制度分为（）

重大操作风险事件超过（）个工作日未按本办法规定途径履行报告程序的视为瞒报。

各级行财务会计、信息科技、人力资源、监察和安全保卫等部门要持续关注所承担或管理的操作风险，每月初（）个工作日内向同级法律与内控合规部反馈本部门发现或收集的操作风险事件。

重大操作风险事件报告分为（）、正式报告。

各级行、各部门按照规定，及时转移风险或将操作风险所导致的不利影响降至最低，操作风险缓释措施包括业务外包、（）等方法。

基于操作风险识别评估结果，对于风险隐患较大的机构、条线和部门，应提高操作风险管理要求，采取约束规模、从严标准、（）、提高检查频率等更有针对性的防控措施，及时防范和化解操作风险。

各级行、各部门以加强内部控制作为操作风险管理的有效手段，通过制度、流程、系统、（）、授权制约等控制操作风险。

操作风险监测是指各级行、各部门，针对识别出的操作风险，运用关键操作风险指标、()等操作风险管理工具，进行持续监测的过程。

总行法律与内控合规部会同财务会计、信息科技、人力资源、监察和安全保卫等部门共同研究建立本行关键操作风险指标以及关键操作风险指标（）、预警值，提交各相关业务部门，作为操作风险监测的重点。