《国家电网有限公司关于印发〈营销业务风险数字化内控体系建设指引〉的通知》（国家电网营销〔2021〕587号）综合能源类事后稽查规定：工程实施类项目方面，对安全管控( )、( )、( )等进行稽查。

《国家电网有限公司关于印发〈营销业务风险数字化内控体系建设指引〉的通知》（国家电网营销〔2021〕587号）有序用电类事前校验规定：在有序用电方案编制环节提交时进行校验，对客户参与调控负荷大于等于上一年度电网峰值（ ）或（ ）、 有序用电方案内客户近一个月发生业务变更（增容、减容、 暂停、销户等）、疑似 “六保”客户（客户名含 “ 医院、学 校、供水、供气、供热、光伏、化肥”等）参与调控、高耗能等重点( )未纳入有序用电或( )予以提示。

《国家电网有限公司关于印发〈营销业务风险数字化内控体系建设指引〉的通知》（国家电网营销〔2021〕587号）光伏扶贫类类事前校验规定:在光伏扶贫业务变更（更名、过户、迁址等）流程制定方案环节进行校验，对需要地方（ ）、（ ）明确重新备案后执行的上网电价事宜予以提示；在维护光伏扶贫标识时，对未上传国家出台的扶贫目录文件等佐证材料予以提示。

《国家电网有限公司关于印发〈营销业务风险数字化内控体系建设指引〉的通知》（国家电网营销〔2021〕587号）充换电服务类事中预警规定:对发电客户（ ）超长，长期未抄表、零电量、未结算，有发电量无（ ）、（ ）错误、项目选择错误（ ）、光伏客户增减容不规范等进行预警。

《国家电网有限公司关于印发〈营销业务风险数字化内控体系建设指引〉的通知》（国家电网营销〔2021〕587号）充换电服务类事前校验规定:在高、低压新装及变更业务流程勘查确定方案环节进行环节校验，对充电桩电价与客户( )、( )、( )、( )类型不匹配予以提示。

《国家电网有限公司关于印发〈营销业务风险数字化内控体系建设指引〉的通知》（国家电网营销〔2021〕587号）电能替代类事后稽查规定:对电能替代项目（ ）、电量计算（ ）和（ ），电采暖及电锅炉冰蓄冷等优惠电价执行规范性、年替代电量与当地电量增长不匹配等进行稽查。

《国家电网有限公司关于印发〈营销业务风险数字化内控体系建设指引〉的通知》（国家电网营销〔2021〕587号）综合能源类事后稽查规定：工程实施类项目方面，对安全管控( )、( )、( )等进行稽查。

《国家电网有限公司关于印发〈营销业务风险数字化内控体系建设指引〉的通知》（国家电网营销〔2021〕587号）综合能源类事后稽查规定：投资类项目方面，对( )的合规性（是否严格执行分级分类决策制度、 决策流程在时间逻辑上的合理性和线上化支撑材料的完备性等）、前期可研营收（利润、回收期）( )、业务流程和( )业务是否为负面清单事项、流程是否全部线上化、内容是否准确等）等进行稽查。

《国家电网有限公司关于印发〈营销业务风险数字化内控体系建设指引〉的通知》（国家电网营销〔2021〕587号）综合能源类事后稽查规定：非投资类项目方面，对重点领域（非供配电工程、非设 备销售、非辅助企业内部项目）认定的（ ）、业务流程和内容的（ ）（业务是否为负面清单事项、流程是否全部线 上化、内容是否准确等）等进行稽查。

《国家电网有限公司关于印发〈营销业务风险数字化内控体系建设指引〉的通知》（国家电网营销〔2021〕587号）客户档案类事中预警规定：对营销业务应用系统客户联系方式（ ），客户反映短信订阅错误、停电信息通知（ ）、停电客户实际（ ）等进行业务规范预警。

《国家电网有限公司关于印发〈营销业务风险数字化内控体系建设指引〉的通知》（国家电网营销〔2021〕587号）投诉处理类事中预警规定：对（ ）供电服务热线、（ ） 能源监管热线、（ ） 等渠道受理的客户投诉工单时限临期进行流程时限预警；对线上渠道受理存在投诉风险的客户（重复致电、敏感客户、诉求升级意向等）， 以及客户反映的敏感、热点问题（有序用电、人身伤亡等）进行业务规范预警。