事后监督员应检查柜台经理在“柜员签到信息表”上签字确认所有签到柜员均已完整提交业务传票、清单（如本网点辖属有社区银行的，柜台经理应在“柜员签到信息表”中进行标注）。

验印系统设定公章机构的账号为()位，由()位公章机构号＋()位序号（分行统一确定规则）组成。一名有权签字人的签字样本对应一个账号。

支行行长、分支行业务部门负责人等有权签字人均应预留签字样本，明确各类业务通知书的签字权限，签字样本统一由（）集中处理中心人员录入验印系统的公章机构。

柜员操作失误需要调整积数的，经办柜员应填写（ ），详细列明调整账户的户名、账号、调整积数的方向、起止日、调整数额（包括积数计算公式）及原因等要素，并在其右上角填写“业务类型：差错调整”，对于签约为协定存款的结算账户应注明调整协定账户还是活期账户的积数，并将操作错误的业务凭证复印件作为其附件一并扫描。

挂失行自收到挂失止付通知书之日起（）日内没有收到人民法院的止付通知书的，次日，经办行柜员使用“7119客户凭证挂失/解挂交易“对该票据进行解挂处理。

公安、法院等有权机关需要查询个人客户账户信息时，如果有权机关需要我行提供存款人账户的明细对账单，应由柜台经理授权打印，对于未打印电子化印章的，（ ）后再交有权机关。

对于采用现场授权方式的，主管人员还应采取适当的方式（避免泄露客户及业务信息）与客户（）确认所要办理的业务种类、金额等无误后，方可签署书面审批意见并签名。

支行行政公章及分支行业务部门的部门公章上收分行后，内部传递的业务通知书应以（）为准，不再加盖印章。