一级分行运营管理部第一负责人( )都应与每名派驻柜台经理签订《柜台经理履职承诺书》。各分行不得删、改《履职承诺书》的条款，但可以此基础上增加相关条款。如分行对其增加了条款，应向总行备案。

设备预制卡、空白卡、令牌等重空的调拨只能由网点库管员操作。

智能柜台虚拟柜员签到、签退、凭证调拨等需要校验柜员密码的交易校验的是设备钥匙保管人的密码。

营业终了，智能柜台的主附柜机械锁钥匙、内部模块钥匙钥匙可以随身携带，带离营业场所。

智能柜台管理员可以保管机械锁钥匙

审核人员可以审核涉及本人的业务。

审核人员应妥善做好信息保密工作，严禁以任何形式向无关人员泄露客户信息与交易信息。

审核人员不得干预客户意愿，避免经手客户证件、卡、密码等重要资料，严禁乘机了解掌握客户密码等客户保密信息，严禁银行人员（包括安保人员）代客户签字。

同一笔业务的一次、二次审核，可以由同一人操作。

客户可以持本人二代居民身份证、护照、港澳通行证等有效证件在智能柜台办理业务

客户在同一时间同一柜台按照先存后取或先取后存，办理外币现钞业务时，系统逐笔联动报送现钞存取信息，确保柜台交易记录与外管系统报送记录相一致，允许将多笔交易轧差或汇总后报送外管。