我行全国支票影像交换查询查复业务需遵循“有疑必查，有查必复，查必及时，复必详尽”的原则。

对私高柜柜员应做到各项业务做到日清日结，每日营业终了必须核对现金（含黄金制品实物）与重要空白凭证的库存，做到账实相符。日终不需要换人复点现金及重要空白凭证尾箱，并双人同时封箱（现金尾箱碰库模式为“超限额上缴”且未超限额的除外）。每日日终换人检查业务凭证及附件的完整性、合规性。

低柜柜员不可办理开销户等业务。

柜台经理备岗柜员行使网点一般柜员的职责，但不可参与柜台经理远程授权轮班。

在集中处理中心对于需要复核的业务，应采用交叉换人复核的方式处理，不再单设复核柜员。

前台综合柜员可在符合岗位牵制原则的基础上，履行分柜制下对公经办柜员、对私高柜柜员的相应岗位职责，独立处理所有前台的对公及对私柜面业务。

对私高柜柜员可根据业务情况，相互交叉进行事中监督。

保管同城清算专用章的人员不得兼管同城票据交换业务当地人行要求在提出票据上加盖的其他章戳。

集中处理中心辖属网点日均业务总量在1000笔以上，每增加100笔业务增配一人。

网点柜员因工作岗位调整、权限变更、柜员信息修改、柜员密码遗忘等原因需要维护柜员信息、封存柜员或重置密码的，柜台经理应在柜台结算管理系统的“角色审批管理”模块中提交申请，无需主管行长或行长审批。

业务部门如需新增虚拟柜员，应填写《中国光大银行核心业务系统柜员维护申请表》，还应在申请表中注明柜员属性、渠道名称、总个数等内容，并由办公室进行审批同意后，再交运营管理部统一维护。