对于办理贷款展期的借据，需在贷款出现（ ）进行办理。

柜台经理应每月至少检查一次重要空白凭证的领用、出售、使用是否符合规定。

柜台经理应每日检查银行承兑汇票的查询、查复是否及时处理，方式是否符合规定，查询、查复书是否专夹配对保管。

柜台经理应按月负责对本网点挂失解挂及冻结解冻，以及反洗钱、同城票交、会计核算等业务进行检查。

柜台经理应按月按存款滚动检查的要求，检查重点账户的开户情况及存款变动是否存在异常。

操作风险防控采用平行负责制，即：总行、分行（二级分行）、支行同时进行管控，强化各级同时对风险防控的职责。

分行运营管理部对支行主管行长进行评价考核的权重原则上不得低于30%。

分行运营管理部每季度至少组织召开一次支行主管行长例会，提高支行主管行长的业务水平，协调解决业务过程中遇到的问题。

培训内容应包括业务知识培训和上机培训，其中在柜台上机培训环境中进行上机培训的时间不得低于120小时。

总行组织后督人员资格考试时，应由分行运营管理部派人负责监考，在监督管理平台考试系统完成。原则上总行按周开设考场，分行通过平台自主完成报名及考试流程。

个别客户如不需要远程银行中心外呼提醒的，经柜台经理授权后，网点柜员应网点柜员应使用“3028银企对账免电话提醒白名单维护”交易输入客户号，以同一客户号同一维护机构为条件从外呼清单中进行剔除。