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根据《贵州省农村信用社内部控制政策（2021年版）》（黔农信办发〔2021〕306号），贵州农信各机构内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。内部缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。（ ）是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
根据《贵州省农村信用社内部控制政策（2021年版）》（黔农信办发〔2021〕306号），（ ）是指贵州农信各机构应及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确立风险应对策略。
根据《贵州省农村信用社内部控制政策（2021年版）》（黔农信办发〔2021〕306号），内部控制监督分为监督检查和（ ）两部分内容。
根据《贵州省农村信用社内部控制政策（2021年版）》（黔农信办发〔2021〕306号），各机构年度内部控制评价报告，经（ ）审议批准后,于次年4月30日前报送属地银保监（分） 局，行社同步报备省联社内控管理职能部门、内部审计部门。
根据《贵州省农村信用社内部控制评价操作规程(2021年版)》（黔农信办发〔2021〕306号），综合评价总分结果五级：综合评分 50 分以下；被评价对象内部控制体系很差，内部控制体系存在严重缺失或内部控制措施明显无效，存在显著的管理漏洞，经营业务失控，会计记录不可信，存在重大金融风险隐患。（ ）
根据《贵州省农村信用社内部控制评价操作规程(2021年版)》（黔农信办发〔2021〕306号），内部控制评价内容包括( )、( )、( )三个板块，内控机制建设包含内部控制环境、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。
根据《贵州省农村信用社内部控制评价操作规程(2021年版)》（黔农信办发〔2021〕306号），风险评估的评价，应以《贵州省农村信用社内部控制政策》有关风险评估的要求，以及各项内容所列主要风险为依据，结合全省农信风险管理相关制度，对全省农信各机构日常经营管理过程中的( )、( )、( )进行认定和评价。
根据《贵州省农村信用社内部控制评价操作规程(2021年版)》（黔农信办发〔2021〕306号），内部控制评价程序包括( )、评价实施（现场评价、非现场评价）、( )、( )、( )等步骤。
根据《贵州省农村信用社内部控制评价操作规程(2021年版)》（黔农信办发〔2021〕306号），评价主体组成评价组，评价组由( )名以上人员组成，评价人员需经过有关内部控制评价知识和技能的培训，掌握评价方法和标准，具备专业胜任能力，必要时，可聘请行内外的业务或管理专家。
根据《贵州省农村信用社内部控制评价操作规程(2021年版)》（黔农信办发〔2021〕306号），评价年度被评价单位发生业内涉刑案件的，不得评为（ ）级（含）以上，因内部控制不到位等问题被人行、银保监部门予以监管处罚的，不得评为一级。
