单笔额度超过1万元（不含）的费用开支，由主管财务负责人审签后提交报销。

豁免租赁为租赁期小于或等于12个月，或租赁标的物为全新资产时价值小于或等于（）元的租赁合同产生租赁费用。

原始单据影像调整仅针对（），但后续发现原影像有误或者需要补充上传相关资料的业务场景。

关于定额发票，单笔报销中定额发票合计超过1000元（含）的，要随机抽查（），上传发票查验单。

对于集中采购限额（）以下或目录以外的货物、工程和服务，除水电燃气热力等特殊采购外，需采用询比采购、竞价采购、谈判采购、直接采购等方式。

对于营业办公用房修理，单笔金额()万元及以上的，除各机构留存原件外，还需向市行计划财务部报送纸质复印件或电子扫描件，作为财审委档案备查。

对于各级行维修项目单笔支出金额（）元以下的，应附维修明细清单，维修明细清单由供应商提供的需加盖供应商公章或发票章

非集中采购实行（）预算管理。

非集中采购档案按项目归档， 按年度移交档案管理部门， 档案保存年限不得少于（）年。

单项预算金额超过 （） 万元(含)以上的采购项目，应与合作供应商签订合同。

谈判采购中，参照询比采购成立评审小组， 分别与供应商进行不少于（）轮谈判， 并根据谈判结果选定意向合作供应商。