关于定额发票，单笔报销中定额发票合计超过1000元（含）的，要随机抽查（），上传发票查验单。

报销审批的有权审批人不包括本级行主要负责人。

财务会计、集中核算、审计等部门可综合运用现场和非现场检查方式，定期或不定期对下级行财务开支审批事项开展监督检查，加强执行监督。

单笔额度超过1万元（不含）的费用开支，由主管财务负责人审签后提交报销。

单笔额度1万元（含）以下的费用开支，由财务会计部门负责人审签后提交报销。

系统自动计提的无形资产摊销、长期待摊费用摊销、资产折旧支出需要报销审批，不由系统自动进行账务处理。

列支工资和以工资为基数提取的社会保险费（含改革前系统统筹基本养老保险）、补充保险费、住房公积金可简化预算审批程序，由人力资源部门和其他相关职能部门负责人审批。

达到党委会研究起点的重大财务开支事项，经财审会审议通过后提交党委会研究。

达到财审会集体审议起点5万元（含）以上的大额财务开支，按规定程序提交财审会集体审议通过后，报有权审批人审批。

单笔额度3,000元（不含）以上、6,000元（含）以下的公用费用开支和业务宣传费、业务招待费开支，由财务会计部门负责人审批。

单笔额度3,000元（含）以下的差旅费等零星公用费用开支和业务宣传费、业务招待费开支，可简化预算审批程序，在部门年度预算额度（含按程序追加额度）内由财务开支需求部门负责人审签后办理支出事项。