中国人民银行应当建立、健全本系统的( )制度，加强内部的监督管理。

实体印章发放前，应由农商行运营管理部在登记簿上预留印模，采集印模样本备案及存档，并通知营业网点领取印章。

重要空白凭证核算采用单式收付记账法。

重要空白凭证纳入表外科目核算。

柜员领取重要空白凭证时，应根据每周的凭证用量向现金柜员领取。

营业网点之间可以相互调拨重要空白凭证。

电脑签发重要空白凭证、打印管理，只能在凭证规定处打印，不得使用电脑制作重要空白凭证。未经会计主管授权不得擅自手工填制和重打、补打重要空白凭证。

各营业网点可以自行订购有价单证和重要空白凭证。

现金柜员向总行相关部门及时上报当日大额资金出账申请，预报网点次日本外币资金头寸及大额资金出账明细。

运营主管负责对营业厅内所有机具、设备和便民设施进行检查、监督，确保正常运转、客户使用情况良好。

柜员临时离岗（不离开营业间）将所有系统退至登录状态，现金、重要空白凭证、有价单证、印章等重要物品全部入箱落锁保管；休息或轮岗时与其他柜员做好交接工作。