分行分管运营副行长和分行运营管理部要对辖属支行（含二级分行辖属支行）分管运营副行长的工作情况进行考核管理，考核权重原则上不低于（）%。

商业银行内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖各项业务流程和管理活动，覆盖所有的部门、岗位和人员。

商业银行内部控制评价应当由董事会指定的部门组织实施。

商业银行内部控制评价是对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。

商业银行的授权体系应实行统一授权。

商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现效益优先的要求。

任何单位或者个人不得以任何方式要求或者示意注册会计师及其所在的会计师事务所出具不实或者不当的审计报告。

任何单位和个人不得违反规定动用人民币发行基金，不得干扰、阻碍人民币发行基金的调拨。

任何单位和个人不得将公款以个人名义转为储蓄存款，国家法律、行政法规另有规定的除外。

票据丧失时，失票人请求保全票据权利的程序，适用失票地法律。

内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围的体量规模相适应，以合理的成本实现内部控制的目标。