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对于抹账业务，被抹账的原业务传票及抹账业务传票均应放置在该柜员当日业务传票的最后。
当日所有签到柜员无论是否有业务发生，日终平账时均应打印柜员轧账单，并按规定整理。
同一柜员的业务传票（及附件）按缩微监督流水号顺序整理，并逐笔与“9314”交易联动打印出的柜员账务流水清单、非账务流水清单进行勾对（开、销户资料等仍按有关规定专夹保管）。对于有原始凭证，但是无对应流水号的凭证（一般为柜台经办的外围系统非金融类业务），装订在所有凭证的最后，并确保所有业务传票均已纳入管理，无遗漏。
根据具体业务情况，非记账凭证应加盖附件戳，并将打印有核心流水号的凭证（仅指单独打印核实行的凭证）放在非记账凭证前。
柜员自行整理业务传票无误后，应换人按有关业务规定检查记账凭证、非记账凭证，以及所需附件（应留存的复印件）的完整性、合规性，特别是应对客户身份信息进行联网核查的业务，是否已进行联网核查，并由检查柜员在被检查柜员的尾箱余额核对单（或流水清单）空白处签注“已检查全部传票无误”字样并签名。
对于已打印柜员流水号和姓名的业务凭证，鉴于柜员号已实现终身制，故不再要求加盖个人名章；对于无核心业务系统打印柜员号的业务凭证（包括客户主动付款的支票、结清交回的开户证实书等重空类业务凭证），需加盖个人名章。内部留存的记账凭证上无需加盖业务印章。
对于需要柜员手工填制的非记账凭证，需首先由制票人填制相关凭证（如内部通用凭证等），并在业务说明栏简明描述业务内容，由柜台经理对凭证与相关业务资料核对无误并签字（或加盖名章）后，方可由经办柜员在核心业务系统中进行相应处理。
对于经办复核制交易，一般情况下，经办柜员不保留业务传票，所有传票（含打印的内部通用凭证）一律提交复核柜员，由复核柜员整理、装订传票。
使用“9304柜员强制签退”交易将柜员号强制签退时，需要被签退柜员输入密码确认。
网点柜员因工作岗位调整、权限变更、柜员信息修改、柜员密码遗忘等原因需要维护柜员信息、封存柜员或重置密码的，柜台经理应在柜台结算管理系统的“角色审批管理”模块中提交申请，无需主管行长或行长审批。
