自有营业厅收取的少量现金由于其他方式缴存不便的，员工可通过个人银行借记卡刷卡等形式将当日营业款项当日足额缴存至指定账户。

每年安排的对外捐赠预算应作为年度财务预算的专项内容经同级公司（）审议后报上级单位批准

公司对外捐赠的（）负责制定本公司对外捐赠支出预算和对外捐赠事项的组织管理

各级公司为开展业务宣传，向用户赠送各类终端设备、业务用品及业务推介等发生的赞助性支出，应当按照（）等进行管理，不得作为对外捐赠处理。

各级公司的对外捐赠应主要采取捐赠（）方式。

各级公司如有（）万（含）以上的对外捐赠事项，需事前严格履行预算管理和“三重一大”审批手续，由省级分公司、子公司在正式捐赠前及时报告集团公司，以便及时履行向国资委报备手续

集团公司对外捐赠的归口管理部门为集团公司()部门

各级（），应通过现场、视频、网络学习等多种方式组织开展风险管理培训工作，学习交流风险管理先进理论和实践经验，培育风险管理文化。

各单位应加强风险管理信息化建设，实现风险管理基本流程，以及（）的信息化管控，提高风险管理自动化水平，提升风险管控能力。

风险管理工作纳入各单位年度绩效考核，对于未有效履行风险管理职责或风险管控措施落实不到位，导致发生重大风险事件，给公司造成重大损失或重大不良影响的，依据公司相关规定进行管控扣分，并对（）进行责任追究。

各单位（）应对风险管理工作开展情况及其工作效果进行监督评价，包括风险管理体系建设及风险管理工作实施情况，重点关注重大风险管控措施执行及其有效性。