发生经集团公司确认的客户违规转接行为，本年度累计收入( )扣减该分、子公司考核收入。

合规经营-会计核算财务审计要求，企业对会计师事务所及注册会计师对年度财务决算出具的审计报告中提出的意见和问题，应当依据国家有关财务会计制度，认真对照检查，对确实存在问题的，应当采取有效整改措施。
企业拒绝或者故意不提供有关财务会计资料和文件，影响和妨碍注册会计师正常审计业务，会计师事务所应当及时向国资委反映情况。
企业应当对向会计师事务所及注册会计师提供的会计记录和财务数据的真实性、合法性和完整性承担责任。
企业应对内部审计报告的真实性、完整性承担责任。

各单位应建立重大事项专项风险评估机制。重大事项主要包括重大决策、重大项目安排、大额度资金运作事项，具体范围执行公司“三重一大”相关制度规定。

根据风险内容和性质，公司风险分为战略风险、财
务风险、市场风险、运营风险、法律风险和道德与舞弊风险等六类风险。

一般情况下，以各省级分公司、子公司为单位，年度对外捐赠支出不得超过当年实现利润总额的万分之一

各级公司为开展业务宣传，向用户赠送各类终端设
备、业务用品及业务推介等发生的赞助性支出，应当按照广告宣传费用等进行管理，不得作为对外捐赠处理。

为保证统计调整有计划、有组织地开展，统计调查前必须制定调整问卷。

指标编码变更后，原指标编码废止，不作回收不可重复利用。

集团公司指标体系管理，实行“集中统一管理，分级分类负责”的管理原则。“集中统一管理”是指财务部作为指标体系的归口管理部门，牵头建立指标体系，对指标体系架构、基本指标、维度等实施集中管理。

对发生内部控制”一类缺陷“的，应自发现之日起5个工作日内向集团公司内控与风险管理委员会办公室报告，包括内部控制缺陷事实描述、影响程度、原因分析、整改措施等。

根据内部控制缺陷对各单位财务信息错报金额影响，内部控制缺陷分为”一类缺陷“、”二类缺陷”和“三类缺陷“