资金系统传送凭证区分类别：收款、核销，ERP核心系统设置凭证类别，来源统一为“ ”

出差途中，往返驻地和机场的交通费由（）解决。

合法票据包括发票及收据，其中（）收据为合法票据。

对于已收到客户款项，未确认收入时客户要求开具增值税专用发票的情形，需设立（）专户，与客户约定不得退费或作为其他资金使用，由系统支撑相关记录及财务处理，开具专票。

政企客户对于已开具专票并已出账计收后无法收回款项的情形，应按照“前票不清，后票不开”原则，对于出账（）内仍未回款的客户，在收到回款之前，不再为其预开发票。

非通过抵账库勾选的专用发票（即通过“进项发票录入/(或报账单新增发票) ”——“导入”、“添加”方式录入的专用发票）沿用（）认证方式进行真实认证，无法实现“虚拟认证”。

异地交流（借调）人员差旅活动发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，由()单位按照差旅费管理办法的规定予以报销。

各单位要坚持（）原则，建立健全出差审批制度。

住宿费报销天数原则为（）。

税务人员进项发票管理税务系统操作的正确步骤是（ ）

报账时发票的添加方式不包括（ ）方式。