推进个人金融信息的集中统一管理，并按最小操作权限范围原则，加强（）等涉及个人金融信息的业务系统的权限控制，确保所涉及个人金融信息的岗位其权限与职责向匹配。

为确保表外的整个移交过程规范无风险，全过程必须在监控下进行，必须由会计主管进行监交。

各分支网点负责人或管理人员应根据《厦门银行股份有限公司重要空白凭证管理办法》既定的查库频率，双人开展查库工作。

各分支网点负责人或管理人员应根据《厦门银行股份有限公司重要空白凭证管理办法》既定的查库频率，开展查库工作。

借记卡剪磁、破坏芯片后，由营业部主任或主办柜员与经办人员在监控下将卡片剪碎销毁，营业部主任或主办柜员在交易凭证上签章确认已销毁。

因换版或业务停办等原因停用作废的，作废凭证要剪角作废并加盖“作废”戳记，当天上缴营运管理部，由分行组织集中销毁。

重要空白凭证要坚持先记账后签发的原则，不得预先在重要空白凭证上加盖会计业务印章及个人名章；签发场所必须在营业柜台内，严禁携带重要空白凭证外出（外出延伸服务等另有规定的除外）。

外商投资企业外汇资本金账户因付汇需要购买转账支票时，按照出售重要空白凭证的有关规定执行。

自营外汇贷款专户因付汇需要购买转账支票时，除按照出售重要空白凭证的有关规定执行外，还应在出售给客户的转账支票右上角加盖“贷款户”戳记以示区别。

外汇账户出售凭证填写“重要空白凭证领用单”时，账号栏应填写外汇账户账号，因需要向客户收取人民币费用，柜员应要求客户在“重要空白凭证领用单”右上角空白处填写客户人民币账号。

外汇账户出售凭证填写“重要空白凭证领用单”时，账号栏应填写同客户号下的人民币结算账号。