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廉洁风险排查,思想道德方面，重点查找由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固，以及外部环境对正确行使权力的影响，可能造成行为失范的风险。（ ）
落实党风廉政建设责任制要求，纪委书记履行第一责任人职责，各级领导干部履行“一岗双责”，负责领导和组织开展廉洁风险防控工作，带头查找廉洁风险，带头制定防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉洁风险防控工作，坚决避免和克服形式主义。（ ）
各项目对本项目加油卡的使用必须进行全过程的管理和监控，物探队、工程队必须在各项目安排专人管理加油卡，严禁本企业职工以外的人员保管和使用加油卡。（ ）
物资报损、盘盈盘亏审批权限：0.2万元以上（含0.2万元）2万元以下（不含2万元）的，上报分公司审批。（ ）
库房当月单据数量较少的，可以将单据统一装订。当月单据数量较多的，可分册装订。（ ）
电子商务采购，需求单位直接在集团公司和公司确认的第三方电商平台上实施采购。无ERP权限的单位可直接在电商平台上选择发票结算。 （ ）
在准入供应商数量不足或不能满足采购要求时，由采购实施单位提出书面申请（线下采购方案），经分公司物资管理部审批同意，可邀请非准入供应商参与竞争。（ ）
各生产经营管理部门、生产经营单位统计工作负责人（即分公司所属生产经营管理部门、生产经营单位负责人）应加强对本部门、单位统计工作的领导，不得强令或授意统计人员篡改统计资料或者编造虚假数据，并对所报送的统计资料的真实性负责。分公司所属生产经营管理部门、生产经营单位统计工作负责人应当贯彻执行《统计法》和《西南物探分公司统计工作管理实施细则》的规定，领导和指导统计工作，协调和解决统计工作中的实际问题，并对上报统计数据的真实性和准确性负责。（ ）
严格控制现金尤其是大额现金支出，支付给职工和外聘人员（含季节性用工、非全日制用工）的工资、差旅费及其他报销款项，必须通过指定银行卡支付，确保款项准确到个人。（ ）
统计工作检查采取自查、互查、抽查相结合的检查办法定期或不定期地进行，年底进行全面考核，成绩进入单位生产经营业绩考评总分。 （ ）
