客户签约了黄金积存业务的卡片若因丢失、磁条损坏等原因进行补卡或换卡后，系统无法自动变更账户，需在柜台办理相关手续。

按总行的规定范围进行事后监督，确保在T+2个对公工作日至迟()个对公工作日完成相应的事后监督工作。

现金中心负责人和分行结算督导人员采用在分行清分现场对加钞人员当日交回的钞箱和分装残币的信封进行清点的方式检查，每月至少检查（）次，检查覆盖率应不少于当日所清设备的（）。

现金调拨应准确填制《现金收入/付出凭证》，（）应审核《现金收入/付出凭证》，并卡把核对大数后进行授权，柜员及时交付已划拨的现金。

使用（）交易查询网点柜员名单，了解网点核心系统、验印系统等业务系统的人员使用情况。

上门核实账户的启用日期为账户(）以后且已完成上门核实工作。

签订代发协议的帐户，代发工资资金是从（）转出。

派驻柜台经理在所在网点的任职时间最长不得超过（）。

柜员重空尾箱检查时登陆结算信息管理系统，根据《尾箱检查记录表》清点所有柜员尾箱（含“0000”尾箱）重空（含待销毁重要空白凭证）及有价单证实物数，逐笔勾对凭证明细，通过（）交易打印“4125分行辖内重要空白凭证”余额单，与清点的分行辖内重空进行核对，并手工记录凭证起止号码，确保整个网点的账实相符。

根据柜员信息表，检查柜员角色设置与其岗位是否匹配，使用（）交易查询柜员信息变更历史，检查是否遵守牵制原则、防范风险原则。

分行应该于每月初（）个工作日内，根据确定的重点账户名单，统一打印一式两份账户明细对账单，交由上门对账人员进行上门面对面对账。