保管（）等重要空白凭证的柜员应与保管“柜台业务专用章（对公）”的柜员相分离。

各网点负责人每月对所有柜员的重要空白凭证尾箱至少进行（）次全面检查。

各分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构重要空白凭证进行至少（）次的全面突击检查。

各分行结算督导人员每月应对分行大库及全部辖属机构的重要空白凭证至少进行（）次全面检查，或按总行要求进行突击检查。

各分行将空白环球汇票领回以后，分行重空管理员应使用“7102凭证库间调拨”交易将凭证入库，同时将环球汇票号码的（）位作为凭证的批次号，()位作为凭证序号录入系统，严禁随意改变凭证批次号。

分行运营管理部应根据辖属营业机构的业务情况，核定各个机构的重要空白凭证库存量，一般每个营业机构库存不能超过本机构（）的使用量。

对于由柜台经理兼任所在机构重要空白凭证库管员的，可由网点负责人、协管柜台经理或备岗柜台经理每周对其保管的尾箱至少进行（）次检查。

对于客户未用缴回、柜员日常使用作废和停用作废的重要空白凭证，柜员应（）上缴支行库管员。

票据信息补录时，如提入的票据为汇票和本票，“付款人名称”栏应输入申请人的户名。

同城交换集中提入业务进行数据补录时，如果机构代号、清算中心号、日期有误，可以直接在窗口修改。

同城提入借方票据退票，调用[8203同城提入借方]交易，选择“付款人付款”进行登记。