（）是指符合本细则规定的条件和要求，具备铁路行业相关专业丰富理论知识和实践经验，能够以独立身份在集团公司物资集中采购评标活动中提供专业支持和服务的人员。

采购业务子系统合同录入完成后不用进行审批，直接分配到资源池后运用。

合同录入时，根据款源和采购处理方式（结果）分别在下拉菜单中选择，合同明细中需要注明供货期。

合同录入在供应业务子系统中维护。

采购方案应通过业务部室、综合部室及物资部门共同审核后确定。

综合管路子系统参数维护中的审批类型是基础审批和（）。

单包件采购项目，应将相关资格条件上传到项目文档中，多包件采购项目，应将相关不同的资格条件分别上传到对应的包件文档中。

采购业务子系统采购项目最终提交到（）实施采购。

业务员通过采购项目工作台查询采购项目审核进度。

采购业务子系统采购项目工作台,接收由( )、（ ）、（ ）三个阶段推送过来的项目数据，实现方案撤回、进度查询、日志生成、提交项目申报、提交审前公示、查看审核进度等功能。

采购业务子系统采购方案编制了实现项目新增、项目修改、项目删除、进度查询、正式提交、提交方案确认、方案生成、采购计划预览、（ ）新增/删除、一物一包、流标包件引入、包件文档等功能。