138.以下各分行转授权过程中，正确的做法是( )

104.年度会计决算后，内控合规部门应及时收集相关资料，根据( )等进行补充评价，形成完整年度评价。

130每个控制要点定性评级分为完善、( )和薄弱5个档次。

103.内部控制评价围绕内部环境、风险评估和( )等要素，对内部控制设计和运行进行全面评价。

102.评价运行有效性，就是对于设计有效的内部控制，考察其是否按照设计得到一贯执行。一般而言，应着重考虑以下几个方面:( )

101.内控合规部门有权向评价对象和行内相关人员进行( )，被评价单位不得拒绝、拖延或谎报。

100.内部控制评价的一致性原则是指:内部控制评价应采用一致可比的程序、方法和标准，以确保评价过程的( )及评价结果的( )

99.内部控制评价的重要性原则是指:内部控制评价应在全面评价的基础上，根据风险发生的可能性和对本行内部控制目标实现造成的影响程度，突出关注( )。

98.以下对内部控制有效性理解不正确的有( )。

97.以下属于一级分行测试模板内部监督中监察监督控制评价环节评价点的是( )。

96.以下表述中，符合我行《授权委托管理规定》的包括( )