130.在年度基本授权流程中，拟定行长对经营管理岗位和分支机构负责人基本授权建议的部门或岗位是( )。

112.按照影响内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为哪几个等级?( )。

111.本行年度内部控制评价报告审议通过后，在( )向公众披露，并按照监管要求报送相关监管部门。

110.关于内控评价《事实确认书》的描述，哪些是正确的?( )

109.内部控制评价程序一般包括计划准备、非现场评价、现场评价、( )六个阶段，每个阶段包含若干评价步骤。

108.建立内部控制评价质量控制机制，通过明确责任和( )等方式实施全流程质量控制。

107.内部控制评价结果应与被评价单位( )挂钩，并作为对被评价单位领导班子考核奖惩的重要依据。

106.关于内控评价三类行的说法，哪些是对的?( )

105.关于内控评价二类行的说法，哪些是对的?( )

104.年度会计决算后，内控合规部门应及时收集相关资料，根据( )等进行补充评价，形成完整年度评价。

130每个控制要点定性评级分为完善、( )和薄弱5个档次。