各级行接受捐赠或奖励的固定资产应按规定及时报上级行审批， 其中， 捐赠或奖励为车辆、 房产、 土地使用权的， 应逐级报总行审批。

 履行（）的，上传费用计提凭证资料或报销凭证封面的影像信息。

 履行基本流程的，需上传所有（）及佐证资料的影像信息。

营业外收支、财务类应收应付类等财务事项审核，权限、事项是否符合财务管理制度规定；金额、申请人、交易对手等是否与（）审批相符等。

资产类业务审核要点中，资产处置方式是否与（）审批相符；若采用拍卖方式处置的，处置价款是否低于拍卖底价等。

资产类业务审核要点中，基建项目竣工决算，入账金额、（）是否与有权行批复一致等。

资产类业务审核要点中，资产修理费：是否附有维修清单等。规定金额以上的，需附有预算书、决算书、验收报告等；维修清单是否与（）审批相符；

劳动保护费：购置物品是否属于（）范畴；购置标准、发放对象是否符合规定等。

履行（）的财务事项，受理（录入）岗、初审岗审核要点同基本流程，复审岗仅根据费用计提凭证资料或报销凭证封面内容进行审核。

收支项目核算科目、金额等是否正确，账务差错事项是否经有权人审批；金额、调账科目等是否与（）审批相符。

达到（）起点金额的货物、工程、服务等采购支出，需附有（）会议纪要和中标通知书等。