对报销票据单张金额在（）元（含）以上的增值税普通发票（含电子普通发票、卷式发票、通行费发票）、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票，报销人必须通过税务机关网上查验系统进行逐笔查询核对，并打印核对相符、手工签字的结果作为报销资料。

各市分行和县级支行50万元（不含）以下的营业办公用房修理费和租赁费预算，由各市分行在省行下达财务预算内，按规定权限审议审批。

为简化流程，提高效率，有固定或规定开支标准的水电费、燃气费、租线费、取暖费、公务通讯费、公务交通补助费等，不再履行事前审批流程，经主办部门和财务会计部门负责人审批后予以报销。

按照总行授权管理规定，营业外支出项目一律报省行审批。

各市分行和县级支行50万元（不含）以下的营业办公用房修理费和租赁费预算，需报省行财审委审议，由有权审批人审批。

各市分行和县级支行原值100万元（不含）以上的单项固定资产出租事项，需报省行财审委审议，由有权审批人审批。

各市分行和县级支行单笔10万元（不含）以下固定资产购置，需经财务会计处审查，由分管财务会计的行领导审批。

市级分行行级干部单套租赁房月租金超过6500元的，须报省行备案。

自办食堂确实无法取得合规发票的，可以收据作为内部记账凭证，但收据总金额占年度日常采购额的比例，市级分行不得超过40%，县级支行不得超过50%。

职工福利费中要合理安排职工体检支出，体检支出可以针对不同年龄、职级、性别实行差别管理.

要严格业务招待费报账管理，在行外开展招待活动的，发生的招待费实行“一事一结”，不得采取签单消费，可以定期结账，不得化整为零、分次结账。