自办食堂确实无法取得合规发票的，可以收据作为内部记账凭证，但收据总金额占年度日常采购额的比例，县级支行不得超过（）%

在行外开展招待活动的，发生的招待费实行“一事一结”，不得采取签单消费，不得定期结账，也不得化整为零、分次结账。

商务接待的纪念品可以赠送现金、有价证券、支付凭证和商业预付卡等物品

以我行自有财务资金开展的对外捐赠支出应继续纳入“公益救济性捐赠支出”科目核算。对外捐赠支出应逐级报总行审批。

要严格按照要求列支职工福利支出，不得随意扩大开支范围，提高执行标准。

在“职工福利保障支出”科目列支体检费，上传材料为日常费用报销单、体检费用原始凭证（发票无需明确查体人数及单价）、人员名单

单价1500元以上低值易耗品计入表外科目并比照固定资产进行管理。

柜面办理资金汇划时，按照规定执行大额双线验证。

严格遵守会计制度规定，不相容岗位进行分设，经办与复合、记账与对账有效分离，按规定定期进行岗位轮换。

会议费实行预算管理，从严控制会议数量、会期和参加会议人员规模。

会议费中可以列支业务招待等费用。