4.根据《中国南方电网有限责任公司“三重一大”决策管理规定》(Q/CSG2021003-2021),重大决策事项是指依照党内法规、法律、行政法规和公司章程规定的,应当由党组会(党委会)、董事会、董事会授权董事长或总经理决策的重要事项。

40.根据《中国南方电网有限责任公司审计证据管理业务指导书》(Q/CSG439006-2014)规定,审计人员获取的审计证据,应当由证据提供者签名并盖章。如果证据提供者拒绝,()。

39.()的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价。

38.根据《中共南方电网公司党组关于以高质量内部审计监督服务保障公司高质量发展的意见》(南方电网党〔2023〕79号),配齐配强与企业规模、审计业务量等相适应的审计力量,2024年审计人员占比达到()。

37.根据《中国南方电网有限责任公司违规经营投资责任追究管理办法》(Q/CSG2212003-2021),企业主要负责人在其工作职责范围内,违反规定,未履行或未正确履行职责,对造成的资产损失或其他严重不良后果的,应当承担()。

36.被审计单位相关人员不配合审计工作、拒绝审计或者不提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计意见的,由()提出处理意见,有关单位按照人员管理权限给予处分。

35.切实推进境外审计全覆盖、常态化,对重点境外经营投资项目()或重要境外企业(机构),每年至少应审计1次

34.根据《中国南方电网有限责任公司违规经营投资责任追究档案管理业务指导书》(Q/CSG2214003-2022),追责业务档案归档范围中的核查证明材料不包括()。

33.根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》(QCSG2211004-2023),各单位应当强化对审计整改工作的领导,主要负责人履行第一责任人职责,建立整改清单并实行台账管理。()

32.根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》(Q/CSG2211004-2023),审计终结后,对审计事项作出(),印发审计报告,要求责任单位(部门)进行整改。

31.根据《第2201号内部审计具体准则——内部控制审计》,内部控制审计应当以()为基础,根据风险发生的可能性和对组织单个或者整体控制目标造成的影响程度,确定审计的范围和重点。