56.根据《第2201号内部审计具体准则——内部控制审计》,内部控制缺陷包括()。

1.市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险

6.根据《中国南方电网有限责任公司境外非投资项目管理办法》(Q/CSG2252002-2022)的规定,开展境外非投资项目的分子公司每年编制项目开展情况报告公司。

5.对于确需保留的壳公司、报账单位(驻外代表处)等规模很小的境外单位,由其他单位代管财务资金管理工作的境外单位,特别是境外“一人机构”、“一人公司”、尾工项目,应当保留其重要财务资金管理权限。

4.除经营、投资所需的外汇资金以外,其余外汇资金应当及时结汇,结汇周期原则上不得超过1个月。

3.根据《南方电网国际有限责任公司境外控股子公司管理办法》(Q/CSGI2102001-2022)的规定,公司指导子公司的商业保险采购方案,子公司保险顾问选聘结果须向公司备案。在保险期届满前,若投保财产发生关、停、报废、转让或停止使用等变化情形时,子公司应及时向公司口头报告。

2.境外项目在国内开展采购必须执行项目所在国(地区)和公司有关规定。

1.根据《南方电网国际有限责任公司境外总承包项目管理办法》(Q/CSGI2122001-2022)的规定,估算费用超过500万人民币的变更应报公司审批,不超过500万人民币时由项目经理审批后报公司备案。

27.根据《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》(发改法规规〔2022〕1117号)的有关规定,对于涉及应急抢险救灾、疫情防控等紧急情况,以及重大工程建设项目经批准增加的少量建设内容,可以不进行招标,同时强化项目单位在资金使用、质量安全等方面责任。

26.根据《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》(发改法规规〔2022〕1117号)的有关规定,依法必须招标的项目可将投标文件装订、纸张、明显的文字错误列为否决投标情形。

25.《中华人民共和国招投标法(2017修正)》规定,招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。