固定资产的购置或租入以综合管理部门的书面批复为实施依据，未经批准不得擅自购置或租入固定资产

集中采购组织管理部室负责集中采购档案的归档和保管。未中标或未成交的供应商投标文件或响应文件，自集中采购结果公布之日起保留不少于 10年。

集中采购，是指采购单位集中统一购买、租赁、委托或雇用等方式，获取纳入集中采购项目或采购限额标准1万元以上的货物、工程和服务的行为

集采委根据需要召开会议，原则上主任委员、副主任委员不得同时缺席。

会计专用印章采用“专人使用，专人保管，专人负责”的办法。

会计主管应按季清点审核所有预留印鉴卡片，并登记营业日志。

会计主管应按半月清点审核所有预留印鉴卡片，并登记营业日志。

会计主管每月应对重要空白凭证的使用、结存数量进行清查核对，并在登记簿上进行登记。

会计主管对现金类自助设备每月查库不少于一次。

会计账簿按月度或年度整理装订。

会计事后监督与营业网点日常业务不用坚持人员和空间上的分离