营业网点每月组织自查不少于（）次，营业网点负责人对本营业场所及辖属营业场所（含分理处、离行式自助银行）均要进行检查。

未正式上岗人员在熟练业务后可以独自使用指导柜员的柜员号办理任何业务

各类会计业务印章在未启用或停用待上缴销毁期间，必须加封，指定专人妥善保管

临时离岗、休班或短期离岗时，会计、业务印章交接需要登记《业务用章（用具）保管使用登记簿》

个人名章丢失或毁损后经报备可以自行刻制。

会计人员因岗位变动调离原营业机构时，个人名章可自带，调入营业机构只需在《柜员分工交接登记簿》上备案即可

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

特殊情况下，财务开支事项可以采用化整为零的方式规避审批。

职工履行采购职责垫付小额资金的，报销时应尽可能提供垫付资金支付凭证，如微信支付、支付宝付款、POS小票等支付记录。

财务报销原则上应采用转账支付方式。因特殊情况，确需现金支付的，应履行严格的审批程序。现金支付单笔金额1000元（含）以上的，由行长审批。

供应商或收款单位先开具发票，经办人报销后再支付价款的，报销资金一律直接转账支付至供应商银行账户，不得通过经办人账户或其他人员账户周转过渡。