8、合格供应商管理原则( )

21、大商务数字平台材料采购结算单应包含以下附件:物资采购合同、商砼过磅台账、驳回后整改附件、定价支撑资料(浮动价)( )

20、“当期分供单位无供货或未发生台班的，以及发生供货但因争议、信息价滞后、供方不配合等特殊原因无法完成结算的，需提供物资部长、商务经理、项目经理签字确认的台账进行情况说明报区域公司商务管理部”的形式代替原未供货确认函( )

19、项目物资部根据收领单、采购合同以及定价支撑资料，通过大商务数字平台物资收料单选单，编制供应商于上月21日至当月20日期间的月度物资结算单，有扣款的编制扣款明细。 ( )

18、止水钢板验收正负差为±0.2cm，在误差范围之内结算无需进行扣款 。( )

17、实测实量容重须保留容重测算依据，容重测量保留计算过程与结算资料同步提交。( )

16、零星机械结算审核时需上传带水印照片，照片显示时间，工作内容即可，无需管理人员在内。( )

15、钢筋违约金的结算，项目层审批即可，不需要经过公司/分公司审核。( )

14、对通过验收验证的物资，收料人员在供应商的供货单(机打)上签字确认外观质量、数量、单证资料、收料日期，相关人员按要求在原始供货单(机打)上签字确认。( )

13、项目现场收料、领用及材料结算实行有权人领料制度，分包队伍进场5天内须提供授权委托书及被授权人身份证复印件。( )

12、项目部根据需要可一次性或分批在大商务数字平台上报所需安全防护设施申请计划，但必须在安装使用前10天上报所需安全防护设施申请计划。( )