《中国移动浙江公司内部控制手册（移动通信业2021版）》 财务部建立网上银行客户证书变动记录，记录各网上银行账户的客户证书的变动情况。[银企互联或网银用户CA证书（例如UKey等）应严格按照使用权限分人、分地保管，在人员发生变更情况下及时办理证书的交接和变更工作，并确保不相容职务分离。（ ），独立于网上银行客户证书保管的人员对网上银行客户证书的保管与授权使用情况进行检查和核对，以确保对网上银行客户证书的有效管理。]

回收期超过()年的项目，原则上不做，首年可收回绝大部分（80%以上）一次性投入的除外

项目外部终验通过后，原则上战略类项目、使用专项投资的项目、支出金额()万元（含）以上的项目，以及其他管理要求明确后评估的项目，立项单位应组织项目后评估

IDC合作方为中外合资的，外资在合作伙伴中所持股权不高于（）。

从2019年11月账期开始，新口径的“四轮驱动”收入报表将嵌入财务月报系统在报告期（）按月稳定产出。

目前自办厅的营业款凭证不包括( )

以下选项中，不属于IDC业务收入的是（）。

关于“四轮驱动”各市场名称，以下有误的是（）

我公司执行积分价值调整后，对于目前系统无法明确区分消减积分为拍照存量积分与调整后新增积分的，暂按（   ）法简化处理。

对于宽带、新业务等在公开市场上可单独获取的业务，该业务单独以（    ）确定。

为有效发挥稽核效用，建立健全内部控制，各分公司在设置稽核专职或兼职岗位时应保证业务活动的批准、记录、经办、稽核不相容岗位职责相互分离，以下不属于岗位分离原则的是（ ）：