审计委员会办公室征求同级纪检监察机关等有关单位意见后,纳入（ ）机关年度审计项目计划

农商银行风险管理部门负责规定范围内同业客户授信后双线检查、风险监控、分析及动态管理，监督和检查各项风险制度的执行情况，督促业务经营部门履行风险第一道防线职责。

农商银行现金管理部门、营业机构办理现金业务的现金区、库房及相关库区等必须安装监控设施，但不必做到全覆盖。

查库手续齐全的，夜间可以查库。

农商银行现金管理部门负责核定农商银行总部、营业机构和自助设备的现金库存限额

单人可以在监控下清点自助设备。

严禁将订购或调拨的重要空白凭证或有价单证不按
规定清点、登记、入库。

出票行在办理签发银行汇票业务的过程中必须严格执行“印、押、证”分管制度。

银行汇票是出票行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。

以新增客户贷款不良率为考核指标，整体控制在1.5%之内。

各农商银行要正确照以上今年投放目标和投放重点，分类制定目标任务、工作措施和考核方案，月调度、季通报、年考核，扎实推进，确保“干一件，成一件”。