人民银行推动的联网通用中的“一柜一机”是指（）

在审计计划阶段，根据审计重要性原则，合理确定可容忍误差，可容忍误差越小，所选取的样本量就（）

在商业银行内部审计工作中，()应加强对工作底稿的现场复核。

下列对于内部控制作用的论述中不正确的有（）。

各农商行、省联社各部室及审计中心要加大对违规违法问题整改的督查力度，审计发现问题整改率应达到（）以上

行业审计部门要建立审计整改台账，实行“问题清单”和（）对接机制，对审计整改情况进行动态管理。

在编制审计工作底稿时，下列各项中，审计人员通常认为不必形成最终审计工作底稿的是（   ）。

审计档案卷内文件材料的（）包括领导对该审计项目的批示（或批示情况说明）、审计报告、对被审计单位反馈意见采纳情况的说明、被审计单位的反馈意见、审计报告征求意见书（含征求意见稿）、审计业务会议纪要（记录）、其他重要管理事项记录等。

审计档案实行（）负责制，由审计组组长指定项目组成员作为立卷责任人，负责该项目审计档案的收集、整理和装订工作，确保项目档案的完整、规范。

商业银行内部控制评价应当由（）指定的部门组织实施。

银行最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。