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审核发现的问题的整改期限如确需延长整改期限需经谁批准

接收问题责任部门经理签署的《质量/安全审核发现问题汇总单》后几个工作日内，填写《审核与纠正措施表》连同签字确认后的《问题汇总单》扫描件以邮件形式下发问题责任部门并抄送安全管理工程师

收到责任单位提交的《审核与纠正措施表》，几个工作日内将评估通过的《审核与纠正措施表》提交质量审核工程师

纠正措施的评估（最多评估几次，结果仍为不接受的，书面报维修质量分部经理），在表中签署评估意见后反馈责任部门经理

对于局方下发问题，在接收问题后多少天内接收安全管理工程师反馈的风险评估结果后结合评估通过的《审核与纠正措施表》填写《整改措施和情况报告》提交质量经理审核

接收责任部门经理提交的验证材料后，5个工作日内，完成 措施落实情况的验收（最多验收几次，结果仍为不通过的，书面报维修质量分部经理）

每个工作日查看《审核监控表》，问题下发后多少天后未收到责任审核员或问题责任部门经理提交的《审核与纠正措施表》的，填写《预警单》下发相关责任人

每个工作日查看《审核监控表》，问题下发后多少天后仍无反馈信息，书面报维修质量分部经理按“质量约谈管理程序”执行

措施到期前几个工作日未收到责任部门反馈的验证材料，填写《预警单》下发责任部门经理

措施到期前几个工作日仍未收到反馈信息的，书面报维修质量分部经理按“质量约谈管理程序”执行