支行会计经理或账务中心负责人每季度至少组织一次登记簿保管和使用情况的检查。

对于需要审批授权的业务,授权人员因特殊情况无法进行现场授权而以电话(录音)授权时,业务操作人员至迟于（ ）补办有关授权手续。

柜员受理失票人挂失支票的业务时,应由（ ）审批后,方可办理挂失手续。

结算性存放同业银行结算账户的开户及变更,由（ ）进行审批授权。

启用分行金库副钥匙(密码)或备用门时,需经（ ）进行审批授权。

待查错账挂账转营业外收支单笔折合人民币1万元（含）以上由（ ）审批办理。

原则上,支行会计经理不得进行转授权,因请休假等情况确需转授权的,应经（ ）审批同意。

支行节假日办理对公业务由（ ）进行审批授权。

重要空白凭证由分行运营管理、合规、安全保卫部门联合销毁，并经（ ）进行审批授权。

出纳长短款挂账金额单笔折合人民币1万元(含)以上的,由（ ）进行审批授权。

以下无权进行审批授权的人员是（ ）。