（ ）科目用于核算和反映在本行柜台或自助设备处理现金业务中发生的待查明原因的长款情况。

支行会计经理对本月新增及变更的客户印鉴卡通过电子验印系统进行验印,对于核印不通过的,应立即查明原因并妥善处理。

对拒绝无效的违反国家有关财经法律法规和总分行各项规章制度的事项,以及重大会计事项,会计经理应向派驻机构负责人及上级行作出报告,特殊情况可以越级上报。

指纹采集工作只能由一级分行管理用户完成。

申请重置柜面业务系统用户密码的,审批要求及处理流程应比照授权用户开立,密码重置完成后用户应于当天至迟次日修改密码。

我行柜面业务系统用户离职时,应在完成工作交接前先办理用户的注销手续。

我行柜面业务系统用户名的组成规则为“字母+随机码”。

用户的业务处理权限通过其对应的角色和角色组实现,每个角色均对应特定的业务处理功能权限,角色组是相容角色的组合,每个角色之间互斥。

柜面业务系统用户身份认证原则上应采用指纹认证方式,特殊情况下经分行运营管理部负责人审批同意后方可采用密码认证方式,采用密码认证的用户应至少每季更改一次密码。

在清理存量采用密码认证的柜面用户工作中,对于网点/中心授权岗、中心复核岗等高风险岗位,应采取调取监控和传票等手段,排查是否存在非本人授权或办理业务等异常情况。

实施重要会计岗位轮换前,轮岗人员除按规定移交会计资料及保管物品外,还应将相关注意事项及遗留问题等向替岗人员进行说明。