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集团统谈统付类终端营销活动，务必留存《集团客户赠品领取签收表》，签收表写明签收的机型、数量，赠品数量较多的可另附赠品详情清单。

政企营销活动实物的盘点主要指帐帐是否相符、账实是否相符、异常预警稽核等。

政企营销活动稽核需核查合同签署时间是否在审批单审批通过时间之后和业务办理时间之前。

政企营销活动稽核要求中证件稽核包括：单位证件、经办人证件、授权书等证件是否符合业务受理要求。

政企营销活动稽核业务手续包含：证件、合同、审批单、其他要求、实物的领取与盘点等。

政企营销活动稽核比例：依据营销活动重要程度及风险程度确定，最低比例不得低于30%。

政企营销活动的稽核频次应依据营销活动重要程度及风险程度确定，一般为按日稽核，至少按月稽核。

集团账户滞纳金减免金额在5000元-5万元（含5万元），由分公司主管副总经理审批；减免金额在5万元以上，由分公司总经理审批。

集团账户滞纳金减免金额在1000元-5000元（含5000元），由分公司政企客户部经理/副经理或县公司总经理/副总经理审批。

集团账户滞纳金减免金额在1000元以下（含1000元），由县公司政企客户部经理/重要客户组班长审批。