企业类客户主推数字化车间、数字化运维两大场景

逾期欠费客户新开业务需稽核是否有审批（地市分管领导审批后省公司业务部门审批）。

客户经理之间交接时，凡集团客户有欠费的，填写《欠费集团交接签收表》。

稽核集团账户欠费应重点稽核以下资料欠费催缴单和系统状态截图。

渠道酬金结算需要的稽核材料有结算报表，实际结算报账单。

酬金稽核中，合同、协议签署、结算政策和审批可不一致。

酬金稽核中，稽核渠道入围的合规性需要的稽核材料有集团业务代理申请表，引入评审会议纪要，代理合作协议。

对集团终端实物进行稽核，稽核执行人员每月1日14点前将稽核后的《终端进销存日报表》汇总并上报稽核质检人员。

实物及营销资源稽核中自营厅需每日就仓库的终端实物签收入库、销售、调入调出、退库和库存数量分别与BOSS系统资源和台账核对，确保数据一致，核对无误后填写《终端进销存日报表》

稽核集团间转账时，集团账户与集团账户之间的余额转移仅用于集团客户总部为其分支机构缴费、为本单位集团产品缴费。

稽核对公银行转账缴费业务时，到账证明材料上的打款单位与办理缴费业务的单位不相符，需检查到账证明材料上的到账时间，是否早于办理缴费业务的时间，确保款项先到账后办理业务。