本行会计核算主要区分为表内资产类、表内负债类、表外业务及其他类等四大板块。

原则上，本行限定仅能通过（ ）或挂号信进行发票寄送。

空白增值税专用发票作废时，发票打印岗应在VMS中将相应的数据电文按“作废”处理，同时在未打印的纸质空白专用发票各联次上注明“（ ）”字样，全联次留存。

发票复核岗如发现发票填写有误，应另行开具发票，并在误填的发票上注明“（ ）”。

对于认证成功的增值税进项税票应在认证成功的次月（ ）内入库。

报销人/采购人如果取得专用发票时的开票日期已经超过（ ）天，应退回供应商重新开局发票。

增值税发票的保管部门及使用部门应（ ）安排人员对发票的库存、保管情况和领用手续进行盘点检查。

客户提出开具增值税发票申请，如提交的《开具增值税发票申请表》已加盖公章，无需提供（ ）。

网上领购增值税发票的，应登陆国税网上发票申领系统，按发票申领流程进行领票人信息确认、税控发票网上验旧、税控发票网上申领，最后打印“（ ）”并加盖本行公章完成网上购票。

如果申请开具增值税发票的客户信息不齐全，则应先按照流程完成增值税客户信息的维护。原则上应在客户准确、完整提交维护客户信息所需材料后（ ）内完成客户的开票申请要求。

发票管理经办岗应在收到发票库存预警信息后（ ）内通过VMS提起发票领购申请。