重要的或复杂的倒闸操作是指（ ABC）

内部控制是由（ ）实施的、旨在实现控制目标的过程。

内部控制主要由（ ）、内部监督、信息与沟通五个要素构成。

内控手册修订后，按照“谁修订，谁培训”的原则，管理信息部组织主责部门（单位）开展主责内控矩阵的宣贯培训工作，（ ）参加培训。

内部监督是公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制设计和运行的( )，发现( )，提出改进措施并监督整改情况的过程。

内部控制应当贯穿（ ）、执行和监督的全过程。

为加强内控制度的管理与实施，公司成立全面风险及内部控制领导小组，组长由（ ）担任。

内部控制的（ ）是建立与实施内部控制的基础，包括组织架构、权责分配、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、反舞弊及内部审计等。

在内部检查评价中，由于现存制度流程不完善导致控制目标无法实现，应认定为（ ）。

内部控制评价，是指公司对内部控制的（ ）进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。

新版内控手册发布实施后，公司各相关部室（单位）要结合公司层面控制、内控矩阵、权限指引等修订内容，梳理支撑内控矩阵中控制措施控制点的相关制度，对制度条款与内控要求进行一致性比对；对于制度规定和内控要求不一致的,或制度没有覆盖内控要求的，应在( )完成制度修订工作，经制度审批流程后发布。