营业机构负责人和营运主管查库规定是：（ ）.

影像上传后，如需修改凭证信息，必须中止该业务，重新扫描。

柜面业务集中处理采取“前台受理，后台处理，前后台一体化”的业务处理模式。前台柜员不能因为前后台业务环节分离而放松对凭证的审核及处理结果的核查。

受理人员与扫描人员原则上为同一人，若受理人员与扫描人员不为同一人，受理人员须配套整理交接凭证等资料，并加盖个人名章，在监控录像下完成与扫描人员的交接，同时做好交接记录。

客户提交凭证、受理人员受理审核、扫描上传须全程在监控录像范围内，确保无录像盲区、无录像遮挡等情况。

柜员重新办理COST系统已中止交易时，必须查询客户账明细，确认账务未支付后才能进行后续处理。

已在新一代系统处理成功的汇入或提入的定期业务，若COST系统“待转存定期业务查询及处理菜单”也产生此笔交易流水，请务必在COST系统中将此笔交易做“流程终止”避免重复记账。

手签字印鉴核验的审核责任由前台柜员承担，柜员应严格按验印流程进行处理，切实履行核验责任。

对于财政零余额账户查询,柜员回复内容应清晰、无疑义，若额度申请成功应回复“额度已申请”，若额度申请失败应回复“额度申请失败”。

业务受理机构受理业务时，柜员需准确判断受理的业务凭证是否符合外部监管部门、我行会计核算制度规定以及COS_T系统凭证组合要求。

中央财政授权支付业务通过COST系统处理后，不得再通过员工渠道财政组件处理，否则会造成重复交易。