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全国支票影像交换提入业务，对于已经过预审提交至中心复核的票据业务，如需修改，须由中心复核柜员在获取任务后拒绝回中心经办柜员，中心经办柜员获取任务后录入8435，重新输入各项业务信息后再次提交中心复核柜员，中心复核柜员选择（ ）付款/拒绝退票进行后续处理。
关于全国支票影像交换业务，中心经办获取任务，应按规定进行业务审核。审核通过后，点击“记账处理”，根据不同业务品种，用（）借记影像业务录入交易记账。
关于全国支票影像交换业务，网点柜台人员接到客户提示付款的票据后，首先应按支付结算办法的有关规定对客户递交的凭证进行审核。审核无误后，在支票上加盖（）（当地人行有规定的，从其规定），进行下一步影像录入。
8679查询收到beps128支票截留退票报文，由网点根据（）打印退票理由书一式两联。
为保证业务连续性，支票限售、停售及后续处置措施应在（ ）进行记录。
空头支票发生退票后，营业网点应立即与出票人取得联系，告知其应在退票后（ )个工作日内支付空头支票票款。
受理提出贷方票据时，对特殊票据还应对其特性方面进行审核，如、涉及国库经收业务的税单，应审核是否已使用【8001系统内转账】交易转入（ ）科目做过渡处理。
网点审核柜员将需提出借方凭证及进账单等凭证一并交网点后台柜员，后台柜员审核无误后按照当地人民银行规定在提出的借方凭证上加盖（ ）等章戳，需提出的借方凭证及进账单分别专夹保管。
经数据补录人员审核后需要退票的提入借、贷方票据，应在（ ）交换时按原路退回。
提入票据人工处理环节是向核心系统发起预判的窗口，经过人工处理的信息会直接进入核心系统。数据补录人员在图形前端选择“特殊处理”，选择（ ），后双击“人工处理”，进入人工处理环节。
